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澳门巴黎人887902018年部门决算

澳门巴黎人88790:2018-10-08 09:10:02    来源:广西疾控中心    文字大小:[ ][ ][ ]    打印页面

第一局部:自治区疾病预防控制中心概述

一、首要职能

二、部门决算单位构成

第二局部:自治区疾病预防控制中心2018年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款根本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三局部:自治区疾病预防控制中心2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况。

二、2018年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款根本支出决算情况说明。

四、2018年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事件情况说明。

 

第一局部:自治区疾病预防控制中心概述

一、 首要职能

(一)传染病、寄生虫病、地方病、慢性非传染性疾病等预防与控制。

(二)突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置。

(三)疫情及健康相干因素讯息办理,展开疾病监测,收集、报告、剖析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生讯息。

(四)健康危害因素监测与干预,展开食源性、职业性、放射性、环境性等疾病的监测评价和流行病学调查,展开公众健康和营养情况监测与评价,提议干预策略与办法。

(五)疾病病原生物检测、鉴定和物理、化学因子检测、评价

(六)健康教学与健康增进,对公众实行健康引导和不良健康作为干预。

(七)疾病预防控制技术办理与应用研究引导等。

(八)承办自治区人民政府和上级主管部门交办的其他事件。

二、部门决算单位构成

包括澳门巴黎人887901个单位。编制内人数352人。

 

第二局部:自治区疾病预防控制中心2018年部门决算报表:

表一:收入支出决算总表

编制单位:澳门巴黎人88790

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏次

 

3

栏次

 

6

一、财政拨款收入

1

21,263.62

一、一般公共办事支出

37

7.63

三、事业收入

4

32,114.60

六、科学技术支出

42

86.35

六、其他收入

7

4,177.56

八、社会保障和就业支出

44

461.34

 

 

 

九、医疗卫生与筹划生育支出

45

55,473.82

 

 

 

十九、住房保障支出

55

166.37

本年收入合计

24

57,555.78

本年支出合计

83

56,195.51

    年初结转和结余

26

4,438.08

    结余分配

84

1,103.51

      项目支出结转和结余

28

4,438.08

      转入事业基金

87

1,103.51

 

 

 

    年末结转和结余

89

4,694.85

 

 

 

      根本支出结转

90

9.32

 

 

 

      项目支出结转和结余

91

4,685.53

总计

36

61,993.86

总计

95

61,993.86

表二:收入决算表

编制单位:澳门巴黎人88790

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

57,555.78

21,263.62

 

32,114.60

 

 

4,177.56

201

一般公共办事支出

7.63

7.63

 

 

 

 

 

20110

人力资源事务

7.63

7.63

 

 

 

 

 

2011099

  其他人力资源事务支出

7.63

7.63

 

 

 

 

 

206

科学技术支出

87.10

87.10

 

 

 

 

 

20699

其他科学技术支出

87.10

87.10

 

 

 

 

 

2069999

  其他科学技术支出

87.10

87.10

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

461.34

461.34

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

440.28

440.28

 

 

 

 

 

2080502

  事业单位离退休

163.00

163.00

 

 

 

 

 

2080505

  机关事业单位根本养老保险缴费支出★

277.28

277.28

 

 

 

 

 

20808

抚恤

21.06

21.06

 

 

 

 

 

2080801

  死亡抚恤

21.06

21.06

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与筹划生育支出

56,833.34

20,541.18

 

32,114.60

 

 

4,177.56

21004

公共卫生

56,722.42

20,430.26

 

32,114.60

 

 

4,177.56

2100401

  疾病预防控制机构

37,401.62

4,785.52

 

32,114.60

 

 

501.51

2100408

  根本公共卫生办事

50.00

50.00

 

 

 

 

 

2100409

  重大公共卫生专项

15,458.47

15,458.47

 

 

 

 

 

2100410

  突发公共卫生事件应急处理

110.00

110.00

 

 

 

 

 

2100499

  其他公共卫生支出

3,702.33

26.27

 

 

 

 

3,676.06

21011

行政事业单位医疗★

110.91

110.91

 

 

 

 

 

2101102

  事业单位医疗★

110.91

110.91

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

166.37

166.37

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

166.37

166.37

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

166.37

166.37

 

 

 

 

 

表三:支出决算表

编制单位:澳门巴黎人88790

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

根本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

56,195.51

2,923.04

53,272.46

 

 

 

201

一般公共办事支出

7.63

 

7.63

 

 

 

20110

人力资源事务

7.63

 

7.63

 

 

 

2011099

  其他人力资源事务支出

7.63

 

7.63

 

 

 

206

科学技术支出

86.35

 

86.35

 

 

 

20699

其他科学技术支出

86.35

 

86.35

 

 

 

2069999

  其他科学技术支出

86.35

 

86.35

 

 

 

208

社会保障和就业支出

461.34

461.34

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

440.28

440.28

 

 

 

 

2080502

  事业单位离退休

163.00

163.00

 

 

 

 

2080505

  机关事业单位根本养老保险缴费支出★

277.28

277.28

 

 

 

 

20808

抚恤

21.06

21.06

 

 

 

 

2080801

  死亡抚恤

21.06

21.06

 

 

 

 

210

医疗卫生与筹划生育支出

55,473.82

2,295.33

53,178.49

 

 

 

21004

公共卫生

55,362.91

2,184.42

53,178.49

 

 

 

2100401

  疾病预防控制机构

35,874.16

2,184.42

33,689.75

 

 

 

2100408

  根本公共卫生办事

48.50

 

48.50

 

 

 

2100409

  重大公共卫生专项

15,451.80

 

15,451.80

 

 

 

2100410

  突发公共卫生事件应急处理

102.72

 

102.72

 

 

 

2100499

  其他公共卫生支出

3,885.72

 

3,885.72

 

 

 

21011

行政事业单位医疗★

110.91

110.91

 

 

 

 

2101102

  事业单位医疗★

110.91

110.91

 

 

 

 

221

住房保障支出

166.37

166.37

 

 

 

 

22102

住房改革支出

166.37

166.37

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

166.37

166.37

 

 

 

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

编制单位:澳门巴黎人88790

 

金额单位:万元

收     入

支     出

项    目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

 

3

栏    次

 

10

11

12

一、一般公共预算财政拨款

1

21,263.62

一、一般公共办事支出

31

7.63

7.63

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

32

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

33

 

 

 

 

4

 

四、公共平安支出

34

 

 

 

 

5

 

五、教学支出

35

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

36

86.35

86.35

 

 

7

 

七、学问体育与传媒支出

37

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

38

461.34

461.34

 

 

9

 

九、医疗卫生与筹划生育支出

39

20,089.42

20,089.42

 

 

10

 

十、节能环保支出

40

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

42

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

43

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探讯息等支出

44

 

 

 

 

15

 

十五、商业办事业等支出

45

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

46

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

48

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

49

166.37

166.37

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

51

 

 

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

52

 

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

53

 

 

 

本年收入合计

24

21,263.62

本年支出合计

77

20,811.10

20,811.10

 

 

25

 

 

78

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

26

 

年末财政拨款结转和结余

79

452.51

452.51

 

一、一般公共预算财政拨款

27

 

    根本支出结转

80

9.32

9.32

 

二、政府性基金预算财政拨款

28

 

    项目支出结转和结余

81

443.19

443.19

 

 

29

 

 

82

 

 

 

总计

30

21,263.62

总计

83

21,263.62

21,263.62

 

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位:澳门巴黎人88790

 

金额单位:万元

项目

本年支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

根本支出

项目支出

栏次

7

8

11

合计

20,811.10

2,874.34

17,936.77

201

一般公共办事支出

7.63

 

7.63

20110

人力资源事务

7.63

 

7.63

2011099

  其他人力资源事务支出

7.63

 

7.63

206

科学技术支出

86.35

 

86.35

20699

其他科学技术支出

86.35

 

86.35

2069999

  其他科学技术支出

86.35

 

86.35

208

社会保障和就业支出

461.34

461.34

 

20805

行政事业单位离退休

440.28

440.28

 

2080502

  事业单位离退休

163.00

163.00

 

2080505

  机关事业单位根本养老保险缴费支出★

277.28

277.28

 

20808

抚恤

21.06

21.06

 

2080801

  死亡抚恤

21.06

21.06

 

210

医疗卫生与筹划生育支出

20,089.42

2,246.62

17,842.79

21004

公共卫生

19,978.50

2,135.71

17,842.79

2100401

  疾病预防控制机构

4,361.65

2,135.71

2,225.93

2100408

  根本公共卫生办事

48.50

 

48.50

2100409

  重大公共卫生专项

15,451.80

 

15,451.80

2100410

  突发公共卫生事件应急处理

102.72

 

102.72

2100499

  其他公共卫生支出

13.84

 

13.84

21011

行政事业单位医疗★

110.91

110.91

 

2101102

  事业单位医疗★

110.91

110.91

 

221

住房保障支出

166.37

166.37

 

22102

住房改革支出

166.37

166.37

 

2210201

  住房公积金

166.37

166.37

 

表六:一般公共预算财政拨款根本支出决算表

编制单位:澳门巴黎人88790

单位:万元

经济分类科目名称

本年支出合计

人员经费

公用经费

栏次

1

2

3

合计

28,743,375.87

22,687,181.92

6,056,193.95

工资福利支出

17,172,946.47

17,172,946.47

0.00

根本工资

12,525,003.10

12,525,003.10

 

津贴补贴

501,629.50

501,629.50

 

奖金

 

 

 

其他社会保障缴费

1,373,500.67

1,373,500.67

 

伙食补助费

 

 

 

绩效工资

 

 

 

机关事业单位根本养老保险缴费

2,772,813.20

2,772,813.20

 

职业年金缴费

 

 

 

其他工资福利支出

 

 

 

商品和办事支出

6,056,193.95

0.00

6,056,193.95

办公费

755,274.83

 

755,274.83

印刷费

19,440.00

 

19,440.00

咨询费

 

 

 

手续费

 

 

 

水费

80,245.26

 

80,245.26

电费

291,699.04

 

291,699.04

邮电费

130,425.52

 

130,425.52

取暖费

 

 

 

物业办理费

1,369,952.64

 

1,369,952.64

差旅费

375,365.70

 

375,365.70

因公出国(境)费用

 

 

 

维修(护)费

658,297.56

 

658,297.56

租赁费

 

 

 

会议费

77,934.00

 

77,934.00

培训费

7,440.00

 

7,440.00

公务接待费

 

 

 

专用材料费

 

 

 

被装购置费

 

 

 

专用燃料费

 

 

 

劳务费

143,986.00

 

143,986.00

委托业务费

 

 

 

工会经费

267,100.00

 

267,100.00

福利费

3,907.18

 

3,907.18

公务用车运转维护费

461,432.27

 

461,432.27

其他交通费用

 

 

 

税金及附加费用

 

 

 

其他商品和办事支出

1,413,693.95

 

1,413,693.95

对个人和家庭的补助

5,514,235.45

5,514,235.45

0.00

离休费

1,138,450.60

1,138,450.60

 

退休费

1,852,602.80

1,852,602.80

 

退职(役)费

 

 

 

抚恤金

210,634.00

210,634.00

 

生活补助

 

 

 

救济费

 

 

 

医疗费

 

 

 

助学金

 

 

 

奖励金

 

 

 

生产补贴

 

 

 

住房公积金

1,663,687.92

1,663,687.92

 

提租补贴

 

 

 

购房补贴

 

 

 

采暖补贴

 

 

 

物业办事补贴

 

 

 

其他对个人和家庭的补助支出

648,860.13

648,860.13

 

其他资本性支出

0.00

0.00

0.00

办公设备购置

 

 

 

专用设备购置

 

 

 

讯息网络及App购置更新

 

 

 

其他资本性支出

 

 

 

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

编制单位:澳门巴黎人88790

 

 

单位:万元

2018年度预算数

2018年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运转费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运转费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运转费

小计

公务用车购置费

公务用车运转费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

173.30

 

169.43

 

169.43

3.87

89.80

1.53

88.27

 

88.27

 

 

第三局部:自治区疾病预防控制中心2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计57,555.78万元。

1.财政拨款收入21,263.62万元,为自治区本级财政(含中央转移支付资金)当年拨付的资金。

2.事业收入32,114.60万元,为事业单位展开业务活动取得的收入。如:展开委托性卫生防疫专业办事活动及医疗卫生辅助办事活动所取得的收入。

3.经营收入0万。

4.其他收入4,177.56万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如:研究及协作项目专款收入、利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额0万元。

6.上年结转和结余4,438.08万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未实行完成、结转到本年度按有关限定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括其他收入中研究及协作项目专款等的结转和结余。事业收入和其他收入等非专款结余收支结转后按限定转入事业基金、专用基金。

(二)支出总计56,195.51万元。包括:

1.一般公共办事(类)7.63万元:首要用于自治区人才小高地专项的开支。

2.科学技术支出(类):86.35万元:首要用于自治区八桂学者专项的开支。

3.社会保障和就业(类)461.34万元:首要用于按国家限定发放的离退休人员抚恤金方面的支出。

4.医疗卫生与筹划生育支出(类)55,473.82万元:首要用于本单位展开卫生防疫专业活动、辅助办事活动以及单位运转所开支的事业支出,如办公费、印刷费、水电费、物业办理、差旅费、专用材料购置、会议和培训费、房屋修缮费、“三公“经费等,以及基础建造支出、设备购置、在职职工和离退休人员的工资福利支出等。

5.住房保障支出(类)166.37万元:首要用于按照国家政策限定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。

二、2018年度一般公共预算支出决算情况

澳门巴黎人887902018年度一般公共预算支出20,811.10万元,其中:根本支出2,874.34万元,项目支出17,936.77万元。

(一)其他人事事务支出(项)7.63万元:首要用于自治区人才小高地专项的开支。

(二)其他科学技术支出(项)86.35万元:首要用于自治区八桂学者专项的开支。

(三)事业单位离退休(项)163.00万元:首要用于按国家限定发放的离退休人员生活补助方面的支出。

(四)机关事业单位根本养老保险缴费支出(项)277.28万元:首要用于在职职工根本养老保险缴费支出。

(五)死亡抚恤(项)21.06万元:首要用于按国家限定发放的离退休人员抚恤金方面的支出。

(六)疾病预防控制机构(项)4,361.65万元:首要用于本单位展开卫生防疫专业活动、辅助办事活动以及单位运转所开支的事业支出,如办公费、印刷费、水电费、物业办理、差旅费、专用材料购置、会议和培训费、房屋修缮费、“三公“经费等,以及基础建造支出、设备购置、在职职工和离退休人员的工资福利支出等。

(七)根本公共卫生办事(项)48.50万元:首要用于本单位展开健康教学及健康增进等专业活动及辅助活动所开支的事业支出。

(八)重大公共卫生专项(项)15,451.80万元:首要用于本单位展开急性传染病及其他传染病防制、食品平安监测及慢性病防制、健康危害因素监测与干预等防疫专业活动及辅助活动所开支的事业支出。

(九)突发公共卫生事件应急处理(项)102.72万元:首要用于本单位展开公共卫生突发事件应急调查与处置以及讯息办理所开支的事业支出。

(十)其他公共卫生支出(项)13.84万元:首要用于本单位展开专业卫生防疫劳动之外的科学研究及其他公共卫生辅助办理等方面开支的事业支出。

(十一)事业单位医疗110.91万元:首要用于本单位编内人员的医疗保险支出。

(十二)住房公积金166.37万元:首要用于按照国家政策限定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。

三、2018年度政府性基金支出决算情况

澳门巴黎人887902018年度无政府性基金支出。

四、2018年度一般公共预算财政拨款根本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款根本支出2,874.34万元,其中:人员经费2,268.72万元,首要包括:根本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、离休费、退休费、抚恤金、住房公积金;公用经费605.62万元,首要包括:办公费、电费、差旅费、物业办理费、维修(护)费、公务用车运转维护费等。

五、一般公共预算拨款 “三公”经费支出决算情况说明

本年度一般公共预算安排的“三公”经费支出决算总额89.80万元,其中:因公出国(境)费支出决算1.53万元;公务用车购置及运转费支出决算88.27万元;公务接待费支出决算0万元。具体情况如下:

(一)出国经费情况

2018年全年因公出国(境)累计团组0个,累计1人次,共支出因公出国(境)费用1.53元。按照中央八项限定厉行节约,在确保相干劳动顺遂完成的前提下从严控制出国(境)。

出国行程有:1名在职职工赴泰国攻读博士学位。出国经费首要支出出国人员的差旅费等费用。财政拨款出国经费从人才小高地项目经费开支。

(二)公务用车购置及保有情况

2018年度未购置公务用车。年末公务用车保有量44辆。一般公共预算拨款安排的公务用车运转支出88.27万元。首要用于卫生防疫专业劳动、下乡野外检测及采样、流行病学调查、应急演练和突发事件处置、劳动督导以及国家应急团体专用车辆所需车辆燃料费、维修养护费、保险费、其他费用等,平均每辆1.77万元。

(三)公务接待情况

本年没有安排一般公共预算拨款的公务接待费支出。

六、其他重要事件情况说明

(一)政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购支出总额19,855.17万元,其中:政府采购货物支出18,884.75万元、政府采购工程支出406.56万元、政府采购办事支出563.86万元。

(二)国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日,本部门共有车辆44辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车25辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车19辆;单位价值100万元以上大型设备7台(套)。

备注:(部门决算报表以万元为单位自动生成的少量批复数会存在进位尾差)

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